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Determina / CIG / Descrizione contratto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
VIAGGIO A BARCELLONA Z111D2DBE1	01/01/2017	31/03/2017	3.910,00
VIAGGIO A FRIBURGO 3-4-5 APRILE 2017 CLASSI 2A CAT + 2A LICEO Z171D594A6	01/02/2017	30/04/2017	10.730,50
CARTA PER BOVARA Z4D1D3CC94	01/02/2017	31/03/2017	298,50
CARTA PER LICEO Z5D1D3CA07	01/02/2017	31/03/2017	497,50
WIRELESS PER BOVARA Z961D6B0E6	01/01/2017	31/03/2017	140,00
SEMINARIO AGG.TO ATA Z241BFE8BD	01/01/2017	31/01/2017	490,00
VIAGGIO A COPENAGHEN 3 A CAT ZE11D5C631	01/01/2017	31/05/2017	12.110,00
BUS PER USCITA DEL 10/02/2017 CAMPIONATI DI SCI VALMALENCO Z7E1D2548A	01/01/2017	28/02/2017	372,73
USCITA DEL 03/03/2017 MUSEO NUOVO/SCUOLE/LEONARDIANA + PIAZZA CASTELLO Z011D51EF2	01/01/2017	28/02/2017	200,00
FATTURA ELETTRONICA N. 123/2017 DEL 15-02-2017 - ASSISTENZA E AGG.TO PROGRAMMA BIBLIOWIN ZAD1C876C6	01/01/2017	28/02/2017	355,00
FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 08-02-2017 - NOLEGGIO BUS PER USCITA A TEATRO IL 08/02/2017 Z3E1D2D757	01/01/2017	28/02/2017	800,00
FATTURA ELETTRONICA N. 170000005\P DEL 31-01-2017 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZB21D0D286	01/01/2017	31/01/2017	73,93
SERVIZIO PULIZIA LOCALI BOVARA Z8B16AB87B	01/01/2017	31/12/2017	20.181,46
fattura ELETTRONICA N. PA2 DEL 31-01-2017 -MATERIALE PER LABORATORIO Z3F1B60F63	01/01/2017	31/01/2017	526,28
FATTURA ELETTRONICA N. 2800000707 DEL 24-01-2017 LINEA FREEDOM ZA41703B40	01/01/2017	31/12/2017	390,00
FATTURA ELETTRONICA N. 1PA7 DEL 30-01-2017- SEDIE PER AULA DOCENTI Z611D01021	01/01/2017	31/01/2017	230,00
MATERIALE TECNICO PER LICEO Z151D04629	01/01/2017	31/01/2017	322,38
MATERIALE TECNICO PER BOVARA Z441D0317E	01/01/2017	31/01/2017	282,06
FATTURA ELETTRONICA N. B 050216/17 DEL 25-01-2017 - MATERIALE DI PULIZIA ZBB1D01BA4	01/01/2017	31/01/2017	139,40
FATTURA ELETTRONICA N. 3293 DEL 25-01-2017 SOFTWARE PER INVENTARIO ZF51C98338	01/01/2017	31/01/2017	150,00

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