| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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VIAGGIO A BARCELLONA Z111D2DBE1 |
ARIANNA VIAGGI DI REZZANI GIOVANNA & C. SAS |01184860136 | 3.910,00 | ||
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VIAGGIO A FRIBURGO 3-4-5 APRILE 2017 CLASSI 2A CAT + 2A LICEO Z171D594A6 |
ODOS VIAGGI SRL|08555860157 | 10.730,50 | ||
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CARTA PER BOVARA Z4D1D3CC94 |
GECAL S.P.A|00913110961 | 298,50 | ||
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CARTA PER LICEO Z5D1D3CA07 |
GECAL S.P.A|00913110961 | 497,50 | ||
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WIRELESS PER BOVARA Z961D6B0E6 |
CATTANEO UFFICIO SRL|02927590139 | 140,00 | ||
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SEMINARIO AGG.TO ATA Z241BFE8BD |
ANQUAP|01534510555 | 490,00 | ||
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VIAGGIO A COPENAGHEN 3 A CAT ZE11D5C631 |
INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A|04224530156 | 12.110,00 | ||
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BUS PER USCITA DEL 10/02/2017 CAMPIONATI DI SCI VALMALENCO Z7E1D2548A |
LINEE LECCO S.P.A. |02320500131 | 372,73 | ||
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USCITA DEL 03/03/2017 MUSEO NUOVO/SCUOLE/LEONARDIANA + PIAZZA CASTELLO Z011D51EF2 |
AD ARTEM S.R.L. |11033950152 | 200,00 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. 123/2017 DEL 15-02-2017 - ASSISTENZA E AGG.TO PROGRAMMA BIBLIOWIN ZAD1C876C6 |
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. |01979140306 | 355,00 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 08-02-2017 - NOLEGGIO BUS PER USCITA A TEATRO IL 08/02/2017 Z3E1D2D757 |
BESANA GRAN TURISMO S.R.L.| 02154490136 | 800,00 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. 170000005\P DEL 31-01-2017 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZB21D0D286 |
MAP S.R.L. - SOCIO UNICO |10322070151 | 73,93 | ||
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SERVIZIO PULIZIA LOCALI BOVARA Z8B16AB87B |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP|02402671206 | 14.267,31 | ||
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fattura ELETTRONICA N. PA2 DEL 31-01-2017 -MATERIALE PER LABORATORIO Z3F1B60F63 |
ABRALUX COLORI BEGHE' SRL |01504540137 | 526,28 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. 2800000707 DEL 24-01-2017 LINEA FREEDOM ZA41703B40 |
FASTWEB SPA |12878470157 | 260,00 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. 1PA7 DEL 30-01-2017- SEDIE PER AULA DOCENTI Z611D01021 |
ARREDINDUSTRIA E LORY |01940010133 | 230,00 | ||
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MATERIALE TECNICO PER LICEO Z151D04629 |
GECAL S.P.A|00913110961 | 322,38 | ||
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MATERIALE TECNICO PER BOVARA Z441D0317E |
GECAL S.P.A|00913110961 | 282,06 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. B 050216/17 DEL 25-01-2017 - MATERIALE DI PULIZIA ZBB1D01BA4 |
EUROSPITAL S.P.A|00047510326 | 139,40 | ||
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FATTURA ELETTRONICA N. 3293 DEL 25-01-2017 SOFTWARE PER INVENTARIO ZF51C98338 |
ARGO SOFTWARE S.R.L. |00838520880 | 150,00 |