IIS Medardo Rosso - Lecco
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> Printer-friendly > FATTURA ELETTRONICA N. B 050216/17 DEL 25-01-2017 - MATERIALE DI PULIZIA
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
ZBB1D01BA4
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Partecipanti
EUROSPITAL S.P.A|00047510326
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
EUROSPITAL S.P.A|00047510326
Importo €:
139,40
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
01/01/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura:
31/01/2017
Importo €:
139,40
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
34
08/02/2017
139.40
Totale pagato:
139,40
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Inviato da
Nembrini.Annamaria
il Mer, 25/10/2017 - 08:35
URL (modified on 10/11/2017 - 10:31):
https://www.iismedardorosso.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/fattura-elettronica-n-b-05021617-del-25-01-2017-materiale-di-pulizia
